① 选择需要授权的 员工 （以 admin 为例）
② 确定需要授权的 界面
③ 勾上需要授权的 功能
④ 点击 保存 即可
① 选择 公司名称 组件
② 在 右侧 属性栏中找到 文本 并点击后面的按钮（…）进入编辑状态
③ 输入 新的公司名称
④ 点击 确定 即可
① 选择 logo 组件
② 在 右侧 属性栏中找到 图像 并点击后面的按钮（…）进入logo更换界面
③ 点击 清除 按钮 （清除缓存）
④ 点击 载入 按钮并选择 新logo （logo及二维码文件不能太大）
⑤ 点击 确定 即可
① 点击 添加 按钮
② 选择 上级类别 为第一项 （留空）
③ 输入类别 名称 （如广告类）
④ 点击 保存 即可
① 点击 添加 按钮
② 选择 上级类别 为保存位置 （如广告类）
③ 输入类别 名称 （如喷绘）
④ 点击 保存 即可
① 点击 添加产品 按钮
② 选择 所属类别 为保存位置 （如喷绘）
③ 输入 产品名称 （如320喷绘）
④ 选择 计算单位 （如平方米）
⑤ 输入 门市单价
⑥ 点击 保存 即可
1、点击主界面 系统 菜单并打开 产品管理；
2、选择需要设置阶梯价格的产品（以黑白打印为例），再点击 修改产品 按钮进入修改界面；
3、在阶梯价格设置中输入指定数量及单价 （如下图）
阶梯价格设置解释如下：
① 起始数 = 1， 终止数 = 50， 单价 = 0.5 解释：1 至 50张 = 0.5元
② 起始数 = 51， 终止数 = 200，单价 = 0.4 解释：51 至 200张 = 0.4元
③ 起始数 = 201，终止数 = 500，单价 = 0.2 解释：201 至 500张 = 0.2元
④ 起始数 = 501，终止数 = 空， 单价 = 0.1 解释：501张以上 = 0.1元
1、点击主界面 客户 菜单并打开 协议价管理；
2、选择协议价类型 （以独立协议价为例）
① 选择类型为 独立协议价
② 选择指定 客户
③ 在指定产品的 协议单价 中输入阶梯价格 （如下图）
阶梯价格设置解释如下：
演示阶梯价格：1-50=0.3，51-500=0.2，501+=0.1
① 1 - 50 = 0.3， 解释：1 至 50张 = 0.3元 （以逗号分割每个阶梯价格）
② 51 - 500 = 0.2， 解释：51 至 500张 = 0.2元 （以逗号分割每个阶梯价格）
③ 501 + = 0.1 解释：501张以上 = 0.1元 （加号表示以上数量）
1、点击主界面的 客户 菜单并打开 添加客户；
2、开始添加客户
① 输入 客户名称
② 输入 联系信息 （开单时自动获取）
③ 设置 欠款额度 （0为无上限，否则欠款达到此额度时消息通知或禁止开单）
④ 输入 其它联系人 （开单时自动获取，每个联系人支持不同结算方式）
⑤ 点击 保存 即可
① 添加业务单中打开 设置 界面
② 勾选 保存新客户 （当客户不存在时将会自动添加）
1、点击主界面 客户 菜单并打开 协议价管理；
2、开始设置协议价
3、设置客户价格等级
① 设置客户的 价格等级 即可享受该组的协议价格
② 点击 保存 即可
1、点击主界面 客户 菜单并打开 协议价管理；
2、开始设置协议价
3、设置客户价格等级
① 设置客户的 价格等级 为独立协议价 （每个客户的独立协议价互不干扰）
② 点击 保存 即可
① 输入 客户名称 （支持客户名称汉字 \ 首拼 \ 手机号码 \ 会员卡等进行查找）
② 输入 产品信息 （支持产品名称汉字 \ 首拼等进行查找）
③ 点击 保存 即可
① 勾选需要修改的 业务单 （鼠标点击该行时自动勾选）
② 点击 修改业务单 按钮 （或鼠标右键选择修改业务单） 进入修改界面
① 修改业务单数据 （修改内容涉及流程或金额时本单会重新开始）
② 点击 保存 即可
① 勾选需要查看的 业务单 （鼠标点击该行时自动勾选）
② 点击 查看业务单 按钮 （或鼠标右键选择查看业务单） 进入查看界面
首单：Ctrl + ← 上一单：← 下一单：→ 尾单：Ctrl + →
1、添加业务单
① 输入 客户名称
② 选择 流程 （根据实际情况选择）
③ 输入 产品信息 （根据实际情况输入）
④ 输入 已收金额 （客户支付的定金）
⑤ 点击 保存 即可
2、设计中心
① 勾选需要 设计 的业务单
② 点击 开始设计 （状态将自动设为正在设计，方便前台随时查看该单状态）
设计完成后进行以下操作：
① 勾选需要 操作 的业务单
② 点击 设计完成
③ 自动进入下一流程 制作 （因为该单的制作方式为自制，并非外协）
3、制作中心 （同上）
4、送货中心 （同上）
5、收款
① 勾选需要 收款 的业务单
② 点击 收款 按钮进入收款界面
③ 确认无误后点击 收款 即可
6、结单
① 勾选需要 结单 的业务单
② 点击 结单 即可 （结单表示该单所有流程已完成）
1、点击主界面的 外协 菜单并打开 添加外协商；
2、开始添加外协商
① 输入 外协商名称
② 输入外协商 联系信息 （开单时自动获取）
③ 点击 保存 即可
① 添加外协单中打开 设置 界面
② 勾选 保存新外协商 （当外协商不存在时将会自动添加）
1、点击主界面的 外协 菜单并打开 外协开单；
2、开始添加外协单
① 输入 外协商 （支持外协商汉字 \ 首拼 \ 手机号码等进行查找）
② 输入 产品信息 （支持产品名称汉字 \ 首拼等进行查找）
③ 点击 保存 即可
① 添加业务单时制作方式选择 外协
② 勾选 生成外协单 （修改业务单时此项会变为 重置外协单 用于是否重新生成外协单）
③ 在需要外协的产品后面输入 外协商 （同一个业务单可以生成多个外协单，以外协商区分）
④ 点击 保存 即可 （生成的外协单自动绑定该业务单）
① 勾选需要对账的 客户名称 （鼠标点击该行时自动勾选）
② 点击 开始对账 按钮 （或在客户名称处双击鼠标左键）进入对账界面
① 勾选需要对账的 业务单 （可选择全部或部分账单）
② 点击 打印对账单 按钮
对账单效果如下 （自动生成缩略图样，可导出Excel \ PDF \ JPG等格式）
① 选择 收款日期 （用于统计收入及记录查询）
② 选择 收款账户 （用于统计账户余额及记录查询）
③ 确认 收款金额 是否正确
④ 点击 收款 即可
自动生成以下收入记录 （详细记录每次收款的单号 \ 客户名称 \ 联系人 \ 日期 \ 时间 \ 收入类型 \ 实收金额 \ 收款账户 \ 操作员等）
① 勾选需要对账的 外协商 （鼠标点击该行时自动勾选）
② 点击 开始对账 按钮 （或在外协商处双击鼠标左键）进入对账界面
① 勾选需要对账的 外协单 （可选择全部或部分账单）
② 点击 打印对账单 按钮
对账单效果如下 （自动生成缩略图样，可导出Excel \ PDF \ JPG等格式）
① 选择 付款日期 （用于统计支出及记录查询）
② 选择 付款账户 （用于统计账户余额及记录查询）
③ 确认 付款金额 是否正确
④ 点击 付款 即可
自动生成以下支出记录 （详细记录每次付款的单号 \ 客户名称 \ 联系人 \ 日期 \ 时间 \ 支出类型 \ 实付金额 \ 付款账户 \ 操作员等）
1、点击主界面的 库存 菜单并打开 添加供应商；
2、开始添加供应商
① 输入 供应商名称
② 输入供应商 联系信息 （开单时自动获取）
③ 点击 保存 即可
① 添加入库单中打开 设置 界面
② 勾选 保存新供应商 （当供应商不存在时将会自动添加）
① 点击 添加材料 按钮
② 选择 所属类别 为保存位置 （如图文耗材）
③ 输入 材料名称 （材料名称必须唯一）
④ 选择 计算单位
⑤ 输入 销售单价 （销售出库时使用）
⑥ 输入 采购单价 （采购入库时使用）
⑦ 输入 安全库存 （当库存余量少于安全库存时自动提醒）
⑧ 点击 保存 即可
采购入库：采购的耗材进行入库 （此项会添加支出记录）
剩料入库：生产时剩余的耗材进行入库
初始入库：现有的初始耗材进行入库
借还入库：还回的耗材进行入库
其它入库：其它形式的耗材进行入库
① 输入 供应商
② 入库类型改为 初始入库
③ 输入 材料信息 （会将总数从该材料的库存余量中进行增加）
④ 点击 保存 即可
销售出库：销售的耗材进行出库 （此项会添加收入记录）
生产出库：生产所需的耗材进行出库
损耗出库：生产时损耗的耗材进行出库
借出出库：借出的耗材进行出库
其它出库：其它形式的耗材进行出库
① 输入 客户名称
② 出库类型改为 销售出库
③ 输入 材料信息 （会将总数从该材料的库存余量中进行扣减）
④ 填写 已收金额 （根据该金额添加收入记录）
⑤ 点击 保存 即可
① 统计所有产品的销售数量、金额等 （根据金额进行排名，助您了解主销产品）
② 双击 查看详情 打开产品图表 （可自定义时间进行查找及统计）
① 统计所有客户的下单数量、下单金额、最后下单时间等 （根据下单金额进行排名，助您了解主要客户）
② 双击 查看详情 打开客户图表 （可自定义时间进行查找及统计）
